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老師，計提12月份的所得稅時，需要把項目上預交的所得稅減掉嗎？ 11月份利潤總額+12月本年利潤 *0.05就是應該交的所得稅=10000，之前預交的所得稅有1500，那這次只計提8500嗎？
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你好，同學
是的，同學，你說的很對的
之前預交的所得稅有1500，那這次只計提8500
01/06 14:05
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老師你好，如果企業(yè)所得稅按季申報繳納的話，拿10-12月份來舉例：①、10-11月份每月月末是不是就不用計提所得稅費用了，只需要計提預交的，10-11月份利潤表中減去的所得稅費用也為當月預交的所得稅費用。②、等到12月末時再進行計提本個季度應繳納的企業(yè)所得稅（本期應計提的企業(yè)所得稅=10-12月份利潤總額*25%-10—12月份已預交的所得稅費用）。③、那12月份利潤表中減去的所得稅費用怎么寫？
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小規(guī)模建筑企業(yè)外地預交企業(yè)所得稅，個人所得稅怎么做分錄，季末本地無需交所得稅，需要計提那比預交嗎
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老師，建筑施工企業(yè)，4月底有利潤，需要計提企業(yè)所得稅嗎？需要預交嗎？怎么預交？
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老師我們公司是建筑業(yè)，存在預交增值稅、附加稅、印花稅、個人所得稅、企業(yè)所得稅的情況。預交增值稅分簡易計稅項目和一般計稅項目，那預交的科目分別是怎么樣的。其次預交還會預交印花稅、個人所得稅、企業(yè)所得稅，這三個預交計提沖減計提都是如何做的
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請問老師，異地建筑項目預交了附加稅、所得稅等需要計提嗎
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