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補繳22年所得稅，沒有以前年度損益科目，怎么做分錄

84785007| 提問時間：01/12 10:22
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務師+中級會計師
你好，補繳22年所得稅，沒有以前年度損益科目，分錄是 借：利潤分配—未分配利潤，貸：應交稅費——企業(yè)所得稅 借：應交稅費——企業(yè)所得稅，貸：銀行存款
01/12 10:23
84785007
01/12 10:25
不用計提嗎
鄒老師
01/12 10:25
你好，這個就是計提分錄啊 借：利潤分配—未分配利潤，貸：應交稅費——企業(yè)所得稅
84785007
01/12 10:28
好謝謝，我計提所得稅里，利潤表就不對
鄒老師
01/12 10:28
不客氣，祝你學習愉快，工作順利?
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