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甲企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅毛稅率為13%,10月份發(fā)生如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)購進(jìn)用于免稅項(xiàng)目的原材料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款20000元;(2)向消費(fèi)者銷售貨物,取得零售收入339000元;(3)向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品后直接銷售，收購價(jià)1000元(扣除率9%)。(取得的增值稅專用發(fā)票均在當(dāng)月已通過認(rèn)證)要求:計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納的增值稅稅額

84785034| 提問時間：02/02 15:15
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職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
當(dāng)期可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅1000*9%=90 當(dāng)期銷項(xiàng)稅339000/1.13*13%=39000 計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納的增值稅稅額39000-90=38910
02/02 15:16
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