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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，資產(chǎn)負(fù)債表往來(lái)科目出現(xiàn)負(fù)數(shù)怎么辦？是之前會(huì)計(jì)把應(yīng)付都計(jì)入應(yīng)收了，
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你好，應(yīng)付和應(yīng)收一個(gè)是針對(duì)供應(yīng)商的，一個(gè)是針對(duì)客戶的，你們是什么業(yè)務(wù)？
他既是你的客戶還是你的供應(yīng)商嗎？
02/17 19:28
84785043 
02/17 19:37
不是，一個(gè)是客戶一個(gè)是供應(yīng)商
84785043
02/17 19:42
是加油站，供應(yīng)商不是客戶
郭老師 
02/17 19:43
你好，應(yīng)收出現(xiàn)負(fù)數(shù)放到預(yù)收里面
應(yīng)付出現(xiàn)了負(fù)數(shù)放到預(yù)付
84785043
02/17 21:57
明白了老師，我已經(jīng)重分類了
郭老師
02/17 22:50
不用客氣
新年快樂(lè)
84785043
02/17 22:59
老師，以前年度費(fèi)用計(jì)入未分配利潤(rùn)了，沖減了以前年度的未分配利潤(rùn)，可是之前年度匯算已經(jīng)做完了，多交的稅還能退回來(lái)嗎
郭老師
02/17 23:06
你好
不好退
大部分退稅回要求查帳的
84785043
02/17 23:09
那我這里可以把去年的費(fèi)用直接計(jì)入今年嗎
84785043
02/17 23:11
就是去年的稅金及附加沒(méi)有計(jì)提，匯算已經(jīng)做完，可以把這筆款計(jì)入今年計(jì)提嗎
郭老師
02/18 05:03
你好可以可以可以
84785043
02/18 08:13
那2024年匯算還需要調(diào)增嗎
郭老師
02/18 08:17
做到今年的費(fèi)用里面不需要調(diào)整了。
84785043
02/18 08:21
按照權(quán)責(zé)發(fā)生制這是去年的費(fèi)用，2024匯算不需要調(diào)增嗎
郭老師
02/18 08:21
你好，金額不大的，影響不大，可以做到今年
84785043
02/18 08:32
謝謝老師
郭老師
02/18 08:41
不用客氣，工作愉快
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