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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，好！我公司是做服裝加工的，收加工費(fèi)，10月收的加工費(fèi)開了發(fā)票，12月紅沖了，怎么做賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅
貸銀行存款或者應(yīng)收賬款
02/19 09:40
84784990 
02/19 09:46
成本怎么辦？
暖暖老師 
02/19 09:47
也同時沖回來就可以了
84784990
02/19 09:47
勞務(wù)成本怎么沖？
暖暖老師
02/19 09:48
你當(dāng)初怎么做的會計分錄
84784990
02/19 09:49
借:主營業(yè)務(wù)成本-勞務(wù)
貸:應(yīng)付職工薪酬
暖暖老師
02/19 09:50
借借:主營業(yè)務(wù)成本-勞? 務(wù)紅字
貸:應(yīng)付職工薪酬? ?紅字
84784990
02/19 09:51
真實(shí)勞務(wù)已經(jīng)發(fā)生了，怎么沖？
暖暖老師
02/19 09:52
那銀行存款增加退回來
84784990
02/19 09:54
為什么？沖紅的這張發(fā)票到底該怎么做？越來越糊涂了
暖暖老師
02/19 09:54
你當(dāng)時銀行支付了不是？
84784990
02/19 09:55
沒有支付呢
暖暖老師
02/19 09:56
那就借應(yīng)付職工薪酬
貸主營業(yè)務(wù)成本
84784990
02/19 09:57
這樣還是沖工人工資呀？但是這個勞務(wù)是真實(shí)發(fā)生的，怎么退回？
暖暖老師
02/19 09:57
那分錄也是這樣做的啊
84784990
02/19 10:04
感覺你這個老師忒不專業(yè)了
暖暖老師
02/19 10:07
銷售退回這個分錄是沒錯誤的
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