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老師，我把固定資產(chǎn)的年限做少了，相當于多了折舊額，匯算清繳的時候我把多提的部分調(diào)了，相當于成本調(diào)減，我還需要在賬務上把多提的部分調(diào)出來嗎？
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你好；需要的； 你要去做沖折舊的分錄； 同時去處理下所得稅的分錄； 比如你少計提了所得稅； 要補計提； 報表這些也得改的?
2024 02/27 15:25
84785039 
2024 02/27 15:29
可不是說匯算清繳調(diào)表不調(diào)賬嗎
meizi老師 
2024 02/27 15:30
你好； 你賬上都不對； 肯定是賬上要先處理 ；然后按照調(diào)整后的數(shù)據(jù) 去報年報哈； 調(diào)表不調(diào)賬說的是；你比如福利費或者招待費超過l標準 ；? 調(diào)整的時候? 只需要寫表格處理； 不用去處理賬面數(shù)據(jù)?
84785039
2024 02/27 15:40
我是23年的時候錯了，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)，什么都報了，現(xiàn)在改也是呈現(xiàn)在2024年的賬上了，改怎么去改2023年的賬和報表呢
meizi老師
2024 02/27 15:41
你好； 你反結賬去23年的12月去沖多折舊的數(shù)據(jù) ；然后年報去報正確的數(shù)據(jù)? ；修改4季度數(shù)據(jù)即可??
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