問題已解決

請問老師：2023年管理費用發(fā)票到了6萬，支付3萬，分錄做錯了，做成借：管理費用3萬 貸：銀行存款3萬。現(xiàn)在會計差錯要怎么做調(diào)整分錄呢？

84784998| 提問時間：2024 02/28 16:44
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
借：利潤分配-未分配利潤3 貸：應(yīng)付賬款3
2024 02/28 16:46
84784998
2024 02/28 16:48
匯算清繳，這筆費用能做調(diào)減嗎？
家權(quán)老師
2024 02/28 16:52
直接修改上年的年度報表
84784998
2024 02/28 17:16
23年已結(jié)賬，23年四季度已申報，審計報告也已做出來了，匯算清繳時直接改報表嗎？會有影響嗎？
家權(quán)老師
2024 02/28 17:16
那么只有修改年度審計了
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