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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，在稅務(wù)局代開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票備注欄寫，購(gòu)買方應(yīng)在次月15日前代扣代繳銷售方個(gè)人所得稅，未按規(guī)定扣繳的，該發(fā)票不得作為所得稅前合法有效扣除憑證，請(qǐng)問這是不是要在次月申報(bào)工資時(shí)申報(bào)勞務(wù)費(fèi)，假如勞務(wù)費(fèi)9萬大概要交多少稅？
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對(duì)的，是的，9萬*80%*40%-7000，按照這個(gè)來。
2024 03/19 12:16
84784971 
2024 03/19 12:22
那不是9萬要交2萬多稅錢啊
郭老師 
2024 03/19 12:23
對(duì)的，是的
匯算清繳的時(shí)候合并到綜合所得和工資一樣算個(gè)稅。
84784971
2024 03/19 12:26
老師，請(qǐng)問這種呢，是不是我們也需要申報(bào)工資交個(gè)人所得稅？
郭老師
2024 03/19 12:27
要的，需要企業(yè)代扣代繳。申報(bào)的是勞務(wù)報(bào)酬。
郭老師
2024 03/19 12:27
剛才打錯(cuò)了，不是勞務(wù)報(bào)酬，是租賃所得
84784971
2024 03/19 12:32
老師，請(qǐng)問那個(gè)勞務(wù)費(fèi)次月不按勞務(wù)費(fèi)申報(bào)，能做成本做票嗎？還是說做年匯算清繳時(shí)不能稅前扣除，增加企業(yè)所得稅？
84784971
2024 03/19 12:33
請(qǐng)問租憑所得19400的稅率怎么計(jì)算？
郭老師
2024 03/19 12:34
可以做賬，但是抵扣不了所得稅。19400×80%乘以20%。
84784971
2024 03/19 12:38
但那個(gè)發(fā)票上不是說只要203.61元嗎
郭老師
2024 03/19 12:39
他那是交了增值稅和附加稅。
郭老師
2024 03/19 12:39
你可以讓他提供完稅證明，里面看一下。完稅證明里面一定是這個(gè)金額。
84784971
2024 03/19 12:42
老師，19400作為購(gòu)買方是不需要申報(bào)租憑所得，是銷售方申報(bào)租憑所得吧
郭老師
2024 03/19 12:45
你好，銷售方他申報(bào)不了，所以需要購(gòu)買方來代扣代繳
經(jīng)營(yíng)租賃租賃里面。
84784971
2024 03/19 12:48
假如購(gòu)買方?jīng)]有申報(bào)是不是也不能抵扣所得稅？
84784971
2024 03/19 12:51
老師，請(qǐng)問找稅務(wù)局代開發(fā)票，哪些項(xiàng)目名稱是需要購(gòu)買方在另外做申報(bào)交稅的，比如勞務(wù)費(fèi)，租車
郭老師
2024 03/19 12:52
不能
勞務(wù)報(bào)酬、稿酬、特許權(quán)、財(cái)產(chǎn)租賃
利息
84784971
2024 03/19 13:07
按道理購(gòu)買方支付了19400元租車費(fèi)用發(fā)票我們只要做成本其他不用管，怎么還要幫他們申報(bào)，那不是我們的租車費(fèi)用又增加了幾千元？
郭老師
2024 03/19 13:22
你好，一九年開始了，你們有代扣代繳的義務(wù)
84784971
2024 03/19 13:26
假如購(gòu)買方?jīng)]有申報(bào)有什么影響
郭老師
2024 03/19 13:27
不允許稅前扣除，很早之前需要購(gòu)買方補(bǔ)交這個(gè)稅款。
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