問(wèn)題已解決

年前的成本票這個(gè)月才收到，金額比較大，今年怎樣進(jìn)行賬務(wù)處理

84784988| 提問(wèn)時(shí)間：03/23 09:26
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，去年已經(jīng)做了成本嗎？
03/23 09:26
郭老師
03/23 09:26
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)付賬款做的這個(gè)嗎？
84784988
03/23 11:09
對(duì)的，開(kāi)始進(jìn)庫(kù)存，后來(lái)也是結(jié)轉(zhuǎn)了成本
郭老師
03/23 11:10
借，應(yīng)付賬款。貸，利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn) 借，利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)。貸，應(yīng)付賬款
84784988
03/23 11:32
金額一樣要不要進(jìn)行賬務(wù)處理？
郭老師
03/23 11:33
需要的也是按照上面的來(lái)。
84784988
03/23 11:53
例如1季度暫估4季度收到票和第二年收到票的暫估款賬務(wù)處理，老師能不能帶入數(shù)據(jù)寫(xiě)一下分錄
郭老師
03/23 12:00
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100， 貸應(yīng)付賬款100， 第四季度借應(yīng)付賬款100，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100 貸應(yīng)付賬款100。
郭老師
03/23 12:00
跨年借，應(yīng)付賬款。貸，利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)100 借，利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)。貸，應(yīng)付賬款100
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