問(wèn)題已解決

寫增值稅是視同銷售的意思么

84784987| 提問(wèn)時(shí)間：03/26 10:45
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
你好，視同銷售就要計(jì)算銷項(xiàng)稅
03/26 10:47
84784987
03/26 10:49
第一張是之前填寫的憑證，后面是準(zhǔn)備更正的，請(qǐng)問(wèn)一下是這樣更正的嗎
家權(quán)老師
03/26 10:56
清理殘值為啥不計(jì)算增值稅呢？
84784987
03/26 10:58
增值稅是按固定資產(chǎn)清理*13%嗎
家權(quán)老師
03/26 11:00
是的，就是那樣計(jì)算的
84784987
03/26 11:02
老師，看下對(duì)嗎
家權(quán)老師
03/26 11:08
不對(duì)，計(jì)算增值稅的金額是你*0.13 固定資產(chǎn)清理的金額=抵債的金額/1.13
84784987
03/26 11:19
增值稅=4785967.51/1.13*0.13=550598.03是嗎
家權(quán)老師
03/26 11:22
是的，就是那樣計(jì)算的增值稅。固定資產(chǎn)清理的金額=4785967.51/1.13
84784987
03/26 11:55
老師，這筆憑證也是要從固定資產(chǎn)清理走的，應(yīng)該怎么調(diào)整正確的分錄呢
家權(quán)老師
03/26 11:58
清理殘值 借：固定資產(chǎn)清理 ? ? ??累計(jì)折舊 貸：固定資產(chǎn) 變賣處理 借：銀行存款 貸：固定資產(chǎn)清理 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)(已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%。未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開(kāi)票，減按2%申報(bào)，只能開(kāi)普票。小規(guī)模今年是1% 結(jié)轉(zhuǎn)清理余額 借：營(yíng)業(yè)外支出 貸：固定資產(chǎn)清理 或 借：固定資產(chǎn)清理 貸：營(yíng)業(yè)外收入
84784987
03/26 12:06
這筆進(jìn)項(xiàng)是1%，上筆是13%嗎
84784987
03/26 12:07
是不是只要有固定資產(chǎn)清理就要有銷項(xiàng)
家權(quán)老師
03/26 14:07
我是說(shuō)你是小規(guī)模就是開(kāi)1%，一般納稅是13%。銷售貨物就有銷項(xiàng)稅
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