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2月的銷項(xiàng)稅在3月紅沖后 會影響銷項(xiàng)稅最終的余額吧

84784999| 提问时间:2024 04/02 16:37
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玲老師
金牌答疑老师
职称:會計(jì)師
會的會影響的會影響的。
2024 04/02 16:40
84784999
2024 04/02 16:40
那怎么辦
玲老師
2024 04/02 16:42
3月份就按照正負(fù)相加的銷售額申報(bào)納稅就可以了。
84784999
2024 04/02 16:45
但是沒開負(fù)數(shù)發(fā)票 還得按貸方金額交稅吧
84784999
2024 04/02 16:46
只是把3月的收入做到了2月 現(xiàn)在調(diào)整一下
玲老師
2024 04/02 16:49
那您因?yàn)槭裁醇t沖的沒有負(fù)數(shù)發(fā)票咋能紅沖呢?
84784999
2024 04/02 16:53
就是把3月的一筆收入做到了2月 現(xiàn)在需要在3月調(diào)賬 不開負(fù)數(shù)發(fā)票
玲老師
2024 04/02 16:54
賬務(wù)處理做錯(cuò)了,要是多寄紅蟲就行。
玲老師
2024 04/02 16:54
不是開票的錯(cuò)誤賬務(wù)處理多記了直接紅沖就行。
84784999
2024 04/02 16:58
紅沖了影響3月的銷項(xiàng)余額
玲老師
2024 04/02 17:02
你在哪月份紅沖的就影響哪月份的?
84784999
2024 04/02 17:03
我是說 余額發(fā)生變化 有影響嗎
玲老師
2024 04/02 17:05
肯定有影響的。影響應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目。
84784999
2024 04/02 17:07
剛才說了 沒開負(fù)數(shù)票 還是要按貸方金額交稅 不按余額交 這種情況怎么處理
玲老師
2024 04/02 17:08
那你從始至終沒說是什么錯(cuò)誤,因?yàn)槭裁凑{(diào)整的?
玲老師
2024 04/02 17:08
這賬記錯(cuò)了還是什么然后申報(bào)系統(tǒng)有沒
84784999
2024 04/02 17:09
只是收入記錯(cuò)月份了
FAILED
84784999
2024 04/02 17:10
稅都交完了
玲老師
2024 04/02 17:10
我們是小規(guī)模季度申報(bào)嗎?還是按月申報(bào)的?
84784999
2024 04/02 17:10
這不是說得很清楚嗎
玲老師
2024 04/02 17:11
記錯(cuò)月份了,它不影響總數(shù),把2月份記錯(cuò)的紅沖再記上正確的月份總額是不影響的。
84784999
2024 04/02 17:14
但是影響3月的稅啊 3月的這筆收入在2月已經(jīng)交完稅了 現(xiàn)在這筆收入又調(diào)的3月了 稅控沒有負(fù)數(shù)發(fā)票 還得按3月的銷項(xiàng)貸方金額交稅 而不是按余額交稅 我說明白了嗎
玲老師
2024 04/02 17:16
報(bào)錯(cuò)的那個(gè)月份做更正申報(bào)就可以了。
玲老師
2024 04/02 17:16
咱們開票沒錯(cuò),只是賬務(wù)處理和申報(bào)有錯(cuò)。把2月份做錯(cuò)的紅沖,然后更正申報(bào)。
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