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老師，本月金蝶系統(tǒng)的進項稅做賬金蝶跟稅務系統(tǒng)的進項抵扣金額可以不一致的嗎？那本月的應交增值稅直接根據(jù)稅務系統(tǒng)計提就行？不是根據(jù)金蝶系統(tǒng)的銷項減去進項得出來的？
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進項做賬如果你存在沒在稅務系統(tǒng)勾選確認的進項，就會不同
04/11 10:16
王曉曉老師 
04/11 10:17
你有未抵扣勾選的部分嗎？
84785000 
04/11 10:19
老師，金蝶系統(tǒng)的進項稅可以跟稅務系統(tǒng)的進項稅不一致的嗎？我都有點蒙圈了，那應交稅費直接根據(jù)稅務系統(tǒng)計提？
王曉曉老師
04/11 10:21
金蝶系統(tǒng)的進項稅可以跟稅務系統(tǒng)的進項稅不一致的嗎？比如金蝶軟件進項，可以有待抵扣，待確認進項。這樣就可以跟申報系統(tǒng)的不同
王曉曉老師
04/11 10:21
如果沒有待抵扣，待確認的就是一樣的
84785000
04/11 10:22
有啊，因為本月進貨了3批大金額的貨物，3月開票的，還有一些費用票，現(xiàn)在金碟系統(tǒng)的進項稅都176萬了，銷項稅才54萬，因為這批貨不可能一下子賣完嘛，我們都是賣高端保健品，所以進貨合同都是很大的
84785000
04/11 10:23
然后本月開了400多萬的發(fā)票，不知道該怎么交增值稅了
王曉曉老師
04/11 10:24
你金蝶做借:應交稅費-應交增值稅-銷
貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
應交稅費-應交增值稅-進（這個就是你稅務系統(tǒng)抵扣的部分）
然后借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅
這樣最后就是應交稅費-未交增值稅就是跟稅務系統(tǒng)里是一樣的。
王曉曉老師
04/11 10:26
那你就把你想要抵扣的部分做勾選確認，剩的的做應交稅費-應交增值稅-待認證進項
84785000
04/11 10:29
老師，可是我們現(xiàn)在金蝶系統(tǒng)是進項176萬，銷項54萬呢，金蝶系統(tǒng)現(xiàn)在是進大于銷呢，不交稅呢，然后稅務系統(tǒng)我還不知道怎么去勾選
王曉曉老師
04/11 10:31
你就勾選54萬的就可以
84785000
04/11 10:37
老師，所以她們之前會計就是這樣勾選的話就是稅務系統(tǒng)的進項稅跟金蝶系統(tǒng)的進項稅不一致了，那現(xiàn)在金蝶系統(tǒng)的進項是176萬，銷項是54萬，那金蝶這邊不是本月不交增值稅了？那稅務系統(tǒng)我也得勾選大于54萬？要不我直接在金蝶系統(tǒng)計提應交增值稅，這個稅怎么來的啊？
王曉曉老師
04/11 10:39
你金蝶做借:應交稅費-應交增值稅-銷
貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
應交稅費-應交增值稅-進（這個就是你稅務系統(tǒng)抵扣的部分）
然后借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅
這樣最后就是應交稅費-未交增值稅就是跟稅務系統(tǒng)里是一樣的
王曉曉老師
04/11 10:41
你按我給你的步驟做出來，稅務跟賬的就是一樣的，最后多出來的進項就體現(xiàn)在金蝶的待認證進項這里，后續(xù)再認證就可以了
84785000
04/11 10:48
老師，那這里的進項53萬是稅務抵扣系統(tǒng)的，那金蝶的是176萬也，是不是還有在做筆什么分錄？要不金蝶系統(tǒng)這個53萬怎么提現(xiàn)出來啊？
王曉曉老師
04/11 10:50
這個53萬，第一個分錄你已經(jīng)做了
84785000
04/11 10:55
那我金蝶系統(tǒng)明明進項176萬，不是還差什么分錄待認證嗎？那我直接不看金蝶的176萬，直接用進項53萬，計提應交增值稅？那意思是差額176-53等于123的都進項稅放到下個月？
王曉曉老師
04/11 11:09
你金蝶剩下的123做到應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額下
84785000
04/11 11:18
老師，這個下面的分錄怎么寫來著，我都已經(jīng)暈了，要不我就按照金蝶的進項發(fā)票176萬去勾選稅務的176萬的進項稅？但是銷項是54萬，那稅務報表肯定是留底了，到下月？本月就不用繳稅增值稅了？
王曉曉老師
04/11 11:21
也可以，就稅務報表做留抵，這個月不用交稅
84785000
04/11 11:39
老師，我跟之前會計聊了下，說因為我們這里庫存很多，但是每個季度都會采購很多貨物，所以這樣勾選的話不是每個季度都不用交稅了？然后剩下的那些庫存都沒有發(fā)票了？那還是按照老師之前說的，賣多少勾選多少發(fā)票？就按照本季度收入400多，按照稅負率1%勾選發(fā)票，大概繳納4萬左右的增值稅嗎，老師上面你說那個待認證的分錄能寫下嗎？謝謝
王曉曉老師
04/11 11:53
就是比如你做進項，要抵扣的就做
借:庫存商品
應交稅費-應交增值稅-進
貸:銀行存款
如果不抵扣的
借:庫存商品
應交稅費-應交增值稅-待認證進項稅額
貸:銀行存款
84785000
04/11 12:05
老師，不行，我到月底才知道我要勾選多少發(fā)票，之前不知道呢，沒辦法這樣做賬，我突然想起來這樣做，是不是就把所有科目都沖平了？然后那個待認證就接著下個月繼續(xù)結轉？每個月的銷項和進項是不是就得沒有余額的？繳稅的情況下，如果轉出在借方就不用繳稅嘛
王曉曉老師
04/11 12:35
是的，就是這樣的，借方就不用交稅的
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