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老師請教一下我是簡易計稅的，增值稅需要計提嗎

84784959| 提問時間：04/11 10:50
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
還是要價稅分離體現(xiàn)那個簡易計稅金額
04/11 10:51
84784959
04/11 10:52
我之前的都沒計提，應(yīng)該怎么處理啊
家權(quán)老師
04/11 10:57
小規(guī)模收入 主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1+1%） 增值稅=收款金額÷（1+1%）*0.01 借：應(yīng)收賬款/銀行存款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免
84784959
04/11 11:02
老師我是簡易計稅的一般納稅人
家權(quán)老師
04/11 11:05
按3%計算增值稅就行了 設(shè)置科目：應(yīng)交稅費(fèi)-簡易計稅
84784959
04/11 11:06
需要在月末計提嗎
家權(quán)老師
04/11 11:08
直接在做賬的時候就體現(xiàn)增值稅的，不需要計提
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