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問(wèn)題已解決
小規(guī)模季報(bào)企業(yè)所得稅填這是嗎？這張利潤(rùn)表沒(méi)問(wèn)題吧
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你好，之前年度有虧損嗎？你的這個(gè)成本有點(diǎn)少，成本太不合理，5萬(wàn)多的收入，4000多的成本嗎？
04/14 10:35
84785018 
04/14 10:36
這是一家新公司，沒(méi)有什么成本票。
郭老師 
04/14 10:37
不用管發(fā)票實(shí)際業(yè)務(wù)成本是多少？
84785018
04/14 10:37
今年1月份才開(kāi)的
郭老師
04/14 10:38
你別管發(fā)票，你的成本實(shí)際成本是多少？
郭老師
04/14 10:38
你做賬務(wù)處理，有沒(méi)有發(fā)票都可以做賬，只要你按照實(shí)際業(yè)務(wù)來(lái)就行。
84785018
04/14 10:40
老板沒(méi)給我實(shí)際成本，就給了我一張成本票，然后就是銷售和管理費(fèi)用的票
84785018
04/14 10:41
他這個(gè)沒(méi)有票年底不也是調(diào)增么，所以他就沒(méi)給我實(shí)際成本。
郭老師
04/14 10:45
這個(gè)是老板給你提供？
不應(yīng)該是你自己計(jì)算的嗎
開(kāi)的啥
84785018
04/14 10:47
這個(gè)也是通過(guò)計(jì)算的
郭老師
04/14 10:47
你好，那你就按照這個(gè)來(lái)申報(bào)就行。
84785018
04/14 10:50
老師申報(bào)就是按這個(gè)開(kāi)票不含稅金額53564.37填寫在增值稅申報(bào)表的第10欄就可以了是吧，下面就不用管了是嗎？
郭老師
04/14 10:50
對(duì)的是的，下面的免稅稅額是按照3%來(lái)的。
84785018
04/14 10:51
老師是這樣嗎？下面附表2和減免表需要填嗎？
郭老師
04/14 10:52
不需要的，其他的打開(kāi)保存。
84785018
04/14 10:53
好的，謝謝老師
郭老師
04/14 10:53
不用客氣，周末愉快。
84785018
04/14 11:01
老師還有個(gè)問(wèn)題，就是A類企業(yè)所得稅，這個(gè)所得稅怎么要4049.56。是不是哪里我沒(méi)填到位？
郭老師
04/14 11:11
13行需要增加一行的。
郭老師
04/14 11:11
減免的20%沒(méi)有填寫的
84785018
04/14 11:17
13行點(diǎn)進(jìn)去是這種，好像勾選不了
郭老師
04/14 11:22
你好，選擇第一個(gè)的。
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