問(wèn)題已解決

老師，你好，是這樣的，我們公司每個(gè)月的成品盤(pán)點(diǎn)，不管是盤(pán)盈還是盤(pán)虧，都放在待處理財(cái)產(chǎn)損溢科目入賬，盤(pán)盈庫(kù)存商品在借方，盤(pán)虧在貸方。年底再結(jié)轉(zhuǎn)再一次結(jié)轉(zhuǎn)，盤(pán)虧的話(huà)借管理費(fèi)用，貸待處理財(cái)產(chǎn)損溢，盤(pán)盈的話(huà)，借庫(kù)存商品，貸待處理財(cái)產(chǎn)損溢。這樣做賬有不規(guī)范或不合規(guī)的嗎？ 還有我現(xiàn)在季報(bào)，資產(chǎn)負(fù)責(zé)表填時(shí)，沒(méi)有這個(gè)科目，我是記在庫(kù)存商品這項(xiàng)嗎？

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：04/15 10:47
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冉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好，同學(xué)，老師建議季度結(jié)轉(zhuǎn)一次 平時(shí)盤(pán)點(diǎn) 盤(pán)盈 借庫(kù)存商品 貸待處理財(cái)產(chǎn)損益 盤(pán)虧 借待處理財(cái)產(chǎn)損益 貸庫(kù)存商品 季度末按照待處理財(cái)產(chǎn)損益余額結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用科目
04/15 10:49
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