問(wèn)題已解決

老師 請(qǐng)問(wèn)固定資產(chǎn)原價(jià) 匯算清繳和年報(bào)報(bào)表的金額必須一致嗎

84784989| 提問(wèn)時(shí)間：05/11 17:09
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)是必須保持一致的，這個(gè)的
05/11 17:09
84784989
05/11 17:11
固定資產(chǎn)原價(jià)是指 所有固定資產(chǎn)的買(mǎi)價(jià) 不含稅嗎
小鎖老師
05/11 17:11
對(duì)，這個(gè)是不含稅買(mǎi)價(jià)
84784989
05/11 17:12
加速一次折舊結(jié)轉(zhuǎn)成本的也要算在里面嗎
小鎖老師
05/11 17:13
對(duì)，加速折舊也是需要寫(xiě)的
84784989
05/11 17:15
年報(bào)表我沒(méi)填那部分，匯算清繳可以直接申報(bào)嗎
小鎖老師
05/11 17:16
匯算清繳的時(shí)候一次性扣除
84784989
05/11 17:17
什么意思
小鎖老師
05/11 17:20
就是匯算時(shí)候可以申報(bào)這個(gè)
84784989
05/11 17:26
11行的金額是不是還要加到2-7行分別填列進(jìn)去
小鎖老師
05/11 17:27
對(duì)的，這個(gè)理解是沒(méi)錯(cuò)的
84784989
05/11 17:28
年度財(cái)務(wù)報(bào)表那邊折舊金額是累計(jì)折舊還是本年累計(jì)折舊金額呢
小鎖老師
05/11 17:34
這個(gè)的話(huà)是屬于本年的
84784989
05/11 17:40
但是財(cái)務(wù)報(bào)表的固定資產(chǎn)原值都填的購(gòu)入不含稅原價(jià)，累計(jì)折舊只填本年的話(huà)，固定資產(chǎn)賬面價(jià)值就不對(duì)呀
小鎖老師
05/11 17:43
你是不是固定資產(chǎn)是含稅的你們購(gòu)買(mǎi)的時(shí)候
84784989
05/11 17:44
對(duì)啊 入賬時(shí)固定資產(chǎn)就是不含稅的呀
小鎖老師
05/11 17:47
那這樣的話(huà)，相當(dāng)于一次性扣除，所以是本年折舊，和原值有這個(gè)差異
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