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去年的增值稅專(zhuān)用發(fā)票未入賬，可以在今年入賬嗎，怎么做會(huì)計(jì)分錄呢

84784984| 提問(wèn)時(shí)間：05/23 11:08
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耿老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！增值稅可以抵扣但是企業(yè)所得稅存在查賬風(fēng)險(xiǎn)
05/23 11:08
84784984
05/23 11:11
那怎么處理呢，這個(gè)是收到的發(fā)票，還沒(méi)抵扣和認(rèn)證
耿老師
05/23 11:15
你好！一般是收到發(fā)票入賬稅金做到應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證科目下核算，勾選的時(shí)候在轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅
84784984
05/23 11:44
所得稅這塊怎么處理呢
耿老師
05/23 11:45
你好！計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出匯算清繳調(diào)整不抵扣企業(yè)所得稅
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