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老師好，去年3月有一張專票忘了勾選，但是當(dāng)時做賬了，現(xiàn)在6月才發(fā)現(xiàn)，怎么處理？
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您好，這個的話，當(dāng)時是價稅合計做進(jìn)去了，啊
06/09 11:06
84785008 
06/09 11:22
不是價稅合計呀！就是正常做的賬務(wù)處理，但是沒有去勾選發(fā)票。
小鎖老師 
06/09 11:24
那你當(dāng)時做賬不是也正常抵扣了嗎，因為做賬的話，借方一個成本費用科目，一個是應(yīng)交稅費科目對比
小鎖老師
06/09 11:24
當(dāng)時是這樣做賬的不？
84785008
06/09 11:30
對呀！所以我現(xiàn)在問老師意思是當(dāng)時正常做賬了！沒有勾選，現(xiàn)在怎么處理？
小鎖老師
06/09 11:32
當(dāng)時正常入賬了，入賬分錄沒錯，只是沒有勾選，那么你現(xiàn)在勾選，也是不做賬務(wù)處理就行，這樣就匹配上了
84785008
06/09 12:13
好的知道了，那賬務(wù)處理不用做調(diào)整嗎？
小鎖老師
06/09 14:41
嗯對，賬務(wù)的話，一個都不需要
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