問題已解決

20年的項(xiàng)目已經(jīng)完工了，發(fā)票已經(jīng)開給甲方開了一半，還有一半沒有結(jié)算?，F(xiàn)在甲方要求我們?nèi)ロ?xiàng)目地開分公司，由分公司開票，這怎么辦。

84785000| 提問時(shí)間：06/27 14:59
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余倩老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
你好，這個(gè)項(xiàng)目已經(jīng)完工了，沒辦法再由分公司提供服務(wù)和開具發(fā)票了哈。
06/27 15:00
84785000
06/27 15:04
是的為，我們施工時(shí)候開的成本票也都開完了，現(xiàn)在非逼著要成立分公司，甲方的意思是稅金要交在項(xiàng)目區(qū)域，但我們這個(gè)都屬于一個(gè)市的，就是不在一個(gè)區(qū)，公司在常州市天寧區(qū)，項(xiàng)目在常州市鐘樓區(qū)
余倩老師
06/27 15:07
你好，這個(gè)你公司當(dāng)時(shí)有沒有咨詢稅務(wù)局要開外經(jīng)證，在項(xiàng)目所在地預(yù)繳稅款，如果稅局說不需要，那就不需要在項(xiàng)目區(qū)域預(yù)繳稅款。
84785000
06/27 15:14
當(dāng)時(shí)甲方?jīng)]有提出來哇。而且稅法上面是不需要的。現(xiàn)在怎么和甲方溝通呢？
余倩老師
06/27 15:54
先要明白甲方讓你們這樣做的目的是什么哈
84785000
06/27 15:56
他和老板說是剩余發(fā)票要分公司那開，稅收要留在那邊。老師您看呢，幫我想想辦法吧
84785000
06/28 06:29
老師？怎么不回我啦？
余倩老師
06/28 09:07
你好，你就把上面我們說的給對(duì)方財(cái)務(wù)說一下，首先在一個(gè)地方，不需要在當(dāng)?shù)仡A(yù)繳稅款，另外就是即便成立分公司，分公司也沒有提供相應(yīng)的服務(wù)，直接開發(fā)票屬于虛開哈。
84785000
06/28 10:51
那老師。即便成立分公司，內(nèi)部授權(quán)分公司開票，在稅務(wù)上也屬于虛開嗎？
余倩老師
06/28 10:55
開具發(fā)票沒有授權(quán)不授權(quán)的問題哈，因?yàn)樵鲋刀愂菃为?dú)繳納的，總公司跟分公司是分開繳納的。
84785000
06/28 10:57
我知道是分開的，就是說總公司和甲方簽合同，也是總公司實(shí)際施工的。讓剛成立的分公司開發(fā)票，就是內(nèi)部授權(quán)，也是不合規(guī)的，屬于虛開是?。?/div>
余倩老師
06/28 11:22
你好，嚴(yán)格來說是屬于虛開的哈，你這個(gè)金額大嗎，但是實(shí)際工作中我也遇到過由分公司開發(fā)票的，如果金額不大，可以這么操作。
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