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問題已解決
老師您好，我想問一下，我們公司在異地項目工程，甲方每期結算前應核減電費后才開票的，但是由于之前的計量結算都沒核減電費導致多開了發(fā)票給甲方路建，那現(xiàn)在甲方同意我們可以開負數發(fā)票沖掉，但是要我們打一個報告，要怎么寫呀老師？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
尊敬的[甲方公司名稱]：
我司[本公司名稱]，在與貴方合作的[異地項目工程名稱]中，由于前期計量結算工作中的疏忽，在未核減電費的情況下為貴方開具了超出實際結算金額的發(fā)票，給雙方的財務工作帶來了不便。
經過雙方的溝通與協(xié)商，貴方同意我司開具負數發(fā)票以沖減之前多開的金額。在此，我司深表感激。
為了確保本次發(fā)票沖紅工作的順利進行，特向貴方提交此報告，說明相關情況如下：
1.多開發(fā)票的具體情況發(fā)票號碼：[具體發(fā)票號碼]發(fā)票金額：[具體金額]開票日期：[具體日期]
2.多開發(fā)票的原因由于我方在計量結算過程中，未將電費進行準確核減，導致結算金額有誤，從而多開具了發(fā)票。
3.后續(xù)處理措施我司將嚴格按照相關稅收法規(guī)和財務制度，及時開具負數發(fā)票，并將相關手續(xù)和資料準備齊全。在今后的合作中，我司將加強內部管理，完善結算流程，杜絕此類問題再次發(fā)生。
再次對因我方工作失誤給貴方帶來的麻煩表示誠摯的歉意，并感謝貴方的理解與支持。
[本公司名稱]
[具體日期]
07/02 13:01
84785046 
07/02 13:08
是我們寫給路建的老師
樸老師 
07/02 13:10
就是上面的
上面就是給甲方的
84785046
07/02 13:10
核減電費是路建未核減的
樸老師
07/02 13:12
尊敬的廣西路建集團崇愛高速二分部項目經理部：
您好！
我司[公司名稱]在 2020 年 5 月至 2022 年 12 月參與崇愛高速觀音山隧道施工期間，在電費發(fā)票處理方面出現(xiàn)了失誤。
在此期間，共產生 7,040,709.95 元電費。按照約定，每期計量時應在核減電費后開具計量發(fā)票，但實際操作中，我們開具的計量發(fā)票均包含了電費金額，導致多開具了 7,040,709.95 元發(fā)票，由此產生 225,576.14 元稅款。
經過與貴方的溝通，貴方同意我司通過開具負數發(fā)票的方式進行沖減。為了清晰說明情況并順利完成發(fā)票沖減流程，特此向貴部提交本報告。
我司深知此次失誤給雙方工作帶來了不便和困擾，在此深表歉意。今后，我司將加強內部管理，嚴格按照相關規(guī)定和約定進行操作，避免類似錯誤再次發(fā)生。
感謝貴部的理解與支持，如有需要我司配合的其他事項，請隨時告知。
[公司名稱]
[報告日期]
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