问题已解决

老師，我想問下這次在申報(bào)第二季度企業(yè)所得稅時候，申報(bào)表第九行彌補(bǔ)以前年度虧損數(shù)字自動跳出來，等于利潤總額，但是超過了匯算清繳上可彌補(bǔ)金額，這怎么回事呢？

84785000| 提问时间：2024 07/12 17:17
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廖君老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好，是不是我們更正過匯繳申報(bào)表了，這個數(shù)據(jù)確實(shí) 是自動讀取的，如果真的讀錯了，我們要改為正確的，看能不能手工改，不能改要下周聯(lián)系稅務(wù)大廳讓他們后臺查
2024 07/12 17:20
84785000
2024 07/12 17:28
是的，上個月更正過21年和22年的匯繳申報(bào)表，因?yàn)槲庋邪l(fā)費(fèi)用的事，那應(yīng)該是這個原因。不能手工改。更正完21年不需要補(bǔ)稅。22年補(bǔ)了點(diǎn)
廖君老師
2024 07/12 17:30
哦哦，那就直接申報(bào)好了，這也是系統(tǒng)讀取的
84785000
2024 07/12 17:31
那應(yīng)該彌補(bǔ)那里是累計(jì)數(shù)。難道說在24年6月改了21年，21年的虧損要重新扣除嗎？
廖君老師
2024 07/12 17:56
您好，是的，累計(jì)的虧損都是可以彌補(bǔ)的
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