問(wèn)題已解決

應(yīng)交增值稅袋方余額1138671.56，未交增值稅借方余額1077353.42，請(qǐng)問(wèn)有什么關(guān)系，我想要平賬，

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：08/17 11:03
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，應(yīng)交增值稅明細(xì)都有哪些
08/17 11:05
84784973
08/17 11:05
就是增值稅啊，
84784973
08/17 11:06
開(kāi)票收入的增值稅啊
郭老師
08/17 11:07
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 應(yīng)繳稅費(fèi)、應(yīng)繳增值稅進(jìn)項(xiàng) 不應(yīng)該是這些嗎？你是一般納稅人嗎？
84784973
08/17 11:09
看最后面兩格
84784973
08/17 11:09
借貸方向?qū)懥?/div>
84784973
08/17 11:10
我現(xiàn)在在錄期初數(shù)，不曉得怎么整
郭老師
08/17 11:12
不是有明細(xì)嗎？上面這不有三級(jí)科目 現(xiàn)在要錄入期出還是需要結(jié)轉(zhuǎn)？
84784973
08/17 11:16
這樣情況是合理還是不合理？如果結(jié)轉(zhuǎn)怎么結(jié)轉(zhuǎn)？
郭老師
08/17 11:19
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，銷項(xiàng)2028133.66 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅非應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)889407.09 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅已交稅金 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅4269957.1
郭老師
08/17 11:19
可以不用結(jié)轉(zhuǎn) 你錄入明細(xì)的時(shí)候看到三級(jí)科目，不要光寫應(yīng)交增值稅 你還有三級(jí)科目，你需要考慮到末級(jí)
84784973
08/17 11:22
那我現(xiàn)在在錄期初我就照到錄入在做調(diào)整？還是直接可以調(diào)整
郭老師
08/17 11:22
調(diào)整不調(diào)整都行，你自己選擇吧。你想要有余額，你就帶著它 只要你的余額是正確的，都不影響的。
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