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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師好，我單位企業(yè)所得稅匯算清繳要退稅200多，但是稅務(wù)不讓退稅，叫改表，我只改所得稅年報(bào)嗎？200多要調(diào)在什么地方？
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納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫賬載金額。
08/27 17:00
84784959 
08/27 17:01
是只改所得稅年報(bào)吧？？資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表不用改吧？
郭老師 
08/27 17:02
對(duì)的是的，其他的不用修改的。
84784959
08/27 17:08
老師。我把這200多元填寫到第30欄賬載金額這一列嗎？
郭老師
08/27 17:10
不是的，在30欄填寫賬載金額里面
是200多除以5%，加上彌補(bǔ)虧損明細(xì)表最后一行最后一列的金額，你只填寫200多，他肯定還是退稅的。
84784959
08/27 17:18
應(yīng)退稅金額是296.25元，企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表最后一行最后一列是12行可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額合計(jì)26441.93元，那我30欄的賬載金額怎么填？
郭老師
08/27 17:18
你好
296.25÷5%加26441.93按照這個(gè)來。
84784959
08/27 17:22
老師。還有14.81的退稅怎么辦？？
郭老師
08/27 17:25
你好，你沒有填寫調(diào)增之前截圖主表和彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，我看一下。
84784959
08/27 17:33
老師。彌補(bǔ)虧損的數(shù)不對(duì)
郭老師
08/27 17:35
彌補(bǔ)虧損明細(xì)表最后一行最后一列看一下是多少，把上面的金額換一下。
84784959
08/27 17:35
老師還在嗎？
郭老師
08/27 17:35
在點(diǎn)具體的什么問題。
84784959
08/27 17:36
我把剛才的報(bào)表作廢，重新再更正，可以嗎？
郭老師
08/27 17:36
可以的
沒有問題的。
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