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問題已解決
老師，我上個(gè)月收了租客的租金滯納金，按6%確認(rèn)收入，申報(bào)的時(shí)候做了無票收入，這個(gè)月賬面調(diào)整成按9%確認(rèn)收入，調(diào)整部分：收入變少，銷項(xiàng)稅額變多，那這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候申報(bào)表如何體現(xiàn)？
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你好！這個(gè)你應(yīng)該去更正上個(gè)月的。而不是這個(gè)月調(diào)差額
09/10 15:34
84784988 
09/10 15:35
不可以在本月的申報(bào)表做調(diào)整嗎？
宋生老師 
09/10 15:35
你好,不可以。你是上個(gè)月錯(cuò)了
84784988
09/10 15:37
那現(xiàn)在還可以更正上個(gè)月申報(bào)表？
宋生老師
09/10 15:37
你好！可以的，可以更正
84784988
09/10 15:38
更正的話，是直接重新按正確的填一次申報(bào)表？上個(gè)月的申報(bào)表就相當(dāng)于自動(dòng)作廢？
宋生老師
09/10 15:39
你好！是的。就自動(dòng)覆蓋了
84784988
09/10 15:41
我司有寫字樓出租，收租金是按9%開票給租戶，那租戶沒按時(shí)交租，向租戶收取的滯納金也是按9%開票給租戶嗎？
宋生老師
09/10 15:41
你好！是的，相當(dāng)于租金的附加費(fèi)
84784988
09/10 15:43
那這部分是單獨(dú)開票嗎？可以開專票嗎？開票稅收類別是什么？
宋生老師
09/10 15:45
你好！這個(gè)就是租金了，跟租金一樣的，不動(dòng)產(chǎn)經(jīng)營租賃
84784988
09/10 15:45
那如果我對(duì)上個(gè)月的申報(bào)表進(jìn)行更正，這個(gè)月我申報(bào)的時(shí)候，更正后的數(shù)據(jù)會(huì)同步更新到我這個(gè)月的申報(bào)表的累計(jì)數(shù)嗎？
宋生老師
09/10 15:46
你好！是的，是會(huì)的了
如果你這個(gè)月還沒有申報(bào)的話
84784988
09/10 16:17
那我更正上個(gè)月申報(bào)表，但是我賬務(wù)處理是這個(gè)月調(diào)整的，那我申報(bào)這個(gè)月的收入，是按調(diào)整前的收入申報(bào)還是調(diào)整后的？
宋生老師
09/10 16:19
你好！你申報(bào)這個(gè)月的時(shí)候，期初數(shù)已經(jīng)變了。你正常申報(bào)就行
84784988
09/10 16:21
就是我這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候，就按調(diào)整前的去申報(bào)就好是吧？
宋生老師
09/10 16:21
你好！不知道你說的調(diào)整前是什么意思
你這個(gè)月申報(bào)，系統(tǒng)的數(shù)據(jù)就已經(jīng)是你8月修改后的數(shù)據(jù)了
84784988
09/10 16:59
好的，感謝老師
宋生老師
09/10 17:00
你好！不用客氣的了
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