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7月份計(jì)提工資分錄：借：管理費(fèi)用-工資 100 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資100 8月份支付工資 分錄：借：應(yīng)付職工薪酬-工資 100.貸：銀行存款 101 這個(gè)差額怎么調(diào)整

84784948| 提问时间：2024 09/25 13:47
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宋生老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)是為什么會(huì)有差額？是多發(fā)了還是少去提了
2024 09/25 13:48
84784948
2024 09/25 13:49
多發(fā)了，并用多發(fā)的部分不用退回，直接調(diào)平就可以
宋生老師
2024 09/25 13:50
你好，那你就進(jìn)入營(yíng)業(yè)外支出就可以了。
宋生老師
2024 09/25 13:50
借方做一個(gè)營(yíng)業(yè)外支出1塊錢。
84784948
2024 09/25 13:50
如果是少計(jì)提了呢
宋生老師
2024 09/25 13:52
你好，就補(bǔ)充計(jì)提1塊錢就好了。
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