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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，23年的有張票幼兒園要24年沖紅，等25年再開票，當(dāng)時(shí)的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅沒交結(jié)轉(zhuǎn)到了營(yíng)業(yè)外收入，我做這個(gè)分錄： 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)10000 貸：應(yīng)收賬款-單位名9000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅） 還是，做這個(gè)分錄 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 10000 貸：應(yīng)收賬款--單位名9000 營(yíng)業(yè)外收入100 原來賬上的的分錄是： 借：應(yīng)收賬款-10000 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9000 應(yīng)收稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅）100 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅時(shí)不超過30萬： 借：營(yíng)業(yè)外收入100 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅）100
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借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)10000
貸：應(yīng)收賬款-單位名9000
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅）
10/15 14:55
84785045 
10/15 14:58
謝謝老師，賬上這樣做就可以，還有其它地方需要改嗎？比如申報(bào)表之類的。
郭老師 
10/15 15:00
你好，其他的不需要處理的
84785045
10/15 15:45
23年的匯算清繳企業(yè)所得稅，24年申報(bào)那份，也不需要去改對(duì)吧。
郭老師
10/15 15:46
你好對(duì)的
是這么做的
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