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老師,23年的有張票幼兒園要24年沖紅,等25年再開票,當時的應交稅費-應交增值稅沒交結轉到了營業(yè)外收入,我做這個分錄: 借:利潤分配-未分配利潤10000 貸:應收賬款-單位名9000 應交稅費-應交增值稅(銷項稅) 還是,做這個分錄 借:利潤分配-未分配利潤 10000 貸:應收賬款--單位名9000 營業(yè)外收入100 原來賬上的的分錄是: 借:應收賬款-10000 貸:主營業(yè)務收入9000 應收稅費-應交增值稅(銷項稅)100 結轉增值稅時不超過30萬: 借:營業(yè)外收入100 貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅)100

84785045| 提问时间:2024 10/15 14:52
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
借:利潤分配-未分配利潤10000 貸:應收賬款-單位名9000 應交稅費-應交增值稅(銷項稅)
2024 10/15 14:55
84785045
2024 10/15 14:58
謝謝老師,賬上這樣做就可以,還有其它地方需要改嗎?比如申報表之類的。
郭老師
2024 10/15 15:00
你好,其他的不需要處理的
84785045
2024 10/15 15:45
23年的匯算清繳企業(yè)所得稅,24年申報那份,也不需要去改對吧。
郭老師
2024 10/15 15:46
你好對的 是這么做的
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