问题已解决
老師,23年的有張票幼兒園要24年沖紅,等25年再開票,當時的應交稅費-應交增值稅沒交結轉到了營業(yè)外收入,我做這個分錄: 借:利潤分配-未分配利潤10000 貸:應收賬款-單位名9000 應交稅費-應交增值稅(銷項稅) 還是,做這個分錄 借:利潤分配-未分配利潤 10000 貸:應收賬款--單位名9000 營業(yè)外收入100 原來賬上的的分錄是: 借:應收賬款-10000 貸:主營業(yè)務收入9000 應收稅費-應交增值稅(銷項稅)100 結轉增值稅時不超過30萬: 借:營業(yè)外收入100 貸:應交稅費-應交增值稅(銷項稅)100
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