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老師你好：我去年暫估的成本100萬。當時的分錄是，借：主營業(yè)務成本100萬，貸：應付賬款100萬，今年5月份收到發(fā)票了。我紅沖了這一步分錄，利潤表5月份上就負了100萬?，F(xiàn)在收到的這張發(fā)票我應該怎么做賬務處理呢。
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你好，沖銷 借利潤分配-100 萬貸應付賬款-100萬，按發(fā)票做借利潤分配100 萬貸應付賬款100萬 專票做進項稅
2024 10/19 20:01
84785017 
2024 10/19 21:23
我做了利潤分配的話，但是5月份的成本是負數(shù)了
波德老師 
2024 10/19 21:26
上述分錄做完后對成本沒有影響
84785017
2024 10/19 21:38
摘要我怎么寫呢。我沖銷的是主營業(yè)務成本
84785017
2024 10/19 21:40
因為我暫估的是主營業(yè)務成本，我紅沖了這筆分錄，就導致紅沖的這個月，成本是負數(shù)。
波德老師
2024 10/19 22:03
跨年了就需要用利潤分配，如果你沖成本 按發(fā)票做也做成本。? ?沖銷憑證摘要就寫沖銷某年某月多少號憑證
84785017
2024 10/19 22:27
2種方法都可以嗎。跨年了需要用到利潤分配來沖，也可以直接沖成本，后面收到發(fā)票做也做成本嗎？
波德老師
2024 10/19 22:29
我建議還是按照我前面利潤分配的做
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