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老師好，上月有進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣，這月供貨商又紅沖了，我這邊要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？但報(bào)稅怎么報(bào)
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對(duì)的是的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出附表二二十行里面，它會(huì)自動(dòng)填寫。
11/01 16:05
84784976 
11/01 16:20
是這個(gè)表中的第20行嗎
郭老師 
11/01 16:23
對(duì)的是的，是這么做的。
84784976
11/01 16:31
那進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄怎么寫？
郭老師
11/01 16:32
借應(yīng)付帳款
貸庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84784976
11/01 16:39
最終還是要補(bǔ)繳嗎
郭老師
11/01 16:40
對(duì)的是的，他還重新給你開嗎？重新開，你再重新認(rèn)證就不需要補(bǔ)稅了。
84784976
11/01 16:42
不重新開了，就是本月抵扣完進(jìn)項(xiàng)稅后再加上這個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出一塊繳納增值稅嗎
郭老師
11/01 16:43
你好，那就需要補(bǔ)水的。
84784976
11/01 16:49
提交報(bào)表以后一塊繳納是嗎
郭老師
11/01 16:50
是的，對(duì)的，是這么做的。
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