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某商場為增值稅一般納稅人，2022年7月購買A材料支付貨款10萬元，增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額13000元。銷售貨物取得含稅銷售額226萬元，銷售餐飲服務(wù)取得含稅銷售額37.1萬元。已知銷售貨物的增值稅稅率為13%，銷售餐飲服務(wù)增值稅稅率為6%;(1)計(jì)算該商場增值稅銷項(xiàng)稅額;(2)計(jì)算該商場應(yīng)納稅額。

84785034| 提問時(shí)間：2024 12/10 19:32
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樸老師
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職稱：會計(jì)師
計(jì)算增值稅銷項(xiàng)稅額 銷售貨物不含稅銷售額：萬元，銷項(xiàng)稅額為萬元。 銷售餐飲服務(wù)不含稅銷售額：萬元，銷項(xiàng)稅額為萬元。 總的銷項(xiàng)稅額：萬元。 計(jì)算應(yīng)納稅額 應(yīng)納稅額 = 銷項(xiàng)稅額 - 進(jìn)項(xiàng)稅額，進(jìn)項(xiàng)稅額為萬元，應(yīng)納稅額為萬元。 綜上，（1）銷項(xiàng)稅額為萬元；（2）應(yīng)納稅額為萬元。
2024 12/10 19:33
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