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問題已解決
老師我有個問題，事務所的賬有個暫估，他們做賬所有成本都結轉了，然后有庫存沖的，那我在之前開賬用的他們的科目余額表開的現在做內賬。如何沖？金額挺大的。暫估的發(fā)票也收到了。
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要看您當初是如何做這筆暫估的賬
2022 03/24 17:08
84784997 
2022 03/24 17:13
這暫估數字不準的。識是。事務所掉賬做的28萬。之前暫估是庫存商品。月余額為0。實際是原材料+制造加工13萬。
海棠老師 
2022 03/24 17:17
您能否提供具體的入賬分錄，然后實際收到多少票
84784997
2022 03/24 22:44
事務所的帳我們實際結轉的成本沒有這么多的，每個月的成本都是結清，就是生產成本都是結空的，余額都是零的，所以他把這個生產成本結過來的話，他要23萬，那我們做實際做賬的話，我們是沒有這么多的。
84784997
2022 03/24 22:44
然后開賬的時候，其他應付款暫估，他們當時開賬的時候是有跟著事務所的余額來的。
84784997
2022 03/24 22:45
現在就是說拿著外賬的余額，開的內賬
84784997
2022 03/24 22:46
我怎么把它調成內賬？
海棠老師
2022 03/25 09:31
內賬怎么做都行，跟外賬沒有關系，聽您的意思，是需要把差額調成內賬是嗎？那外賬暫估的關鍵在于，有多少票對應多少金額。
84784997
2022 03/25 11:35
老板想把2套并一套，。。
海棠老師
2022 03/25 12:01
如果并一套，以外賬為主，不難，關鍵是要票
84784997
2022 03/25 14:57
但是前期數據怎么弄
老板肯定要看實際的
84784997
2022 03/25 15:04
像這種情況現在怎么弄？內賬無賬只有外賬現在內賬照著外賬開的
84784997
2022 03/25 15:05
而且打算并掉事務所的后期拿過來
海棠老師
2022 03/25 15:16
不論有什么需求，外賬都只能按票入賬，無票要調。并入的時候，有票就可以并，無票并進去也可以，所得稅前不能抵扣，回頭還得調增。就是這樣一個原則
84784997
2022 03/25 15:21
利潤暫估這塊都是不準的內賬不能用啊庫存什么都不準的怎么算利潤
海棠老師
2022 03/25 15:34
您說的不準，是內賬還是外賬，外賬以您的描述，很多成本無票，必定不能真實反應企業(yè)利潤。內賬的利潤才是真實的
84784997
2022 03/25 16:09
問題是之前內賬無賬去年拿的外賬開的賬
海棠老師
2022 03/28 09:25
外賬入賬需要發(fā)票，沒有發(fā)票的內賬數據不能并入外賬，如果領導有要求入賬，所得稅前不能抵扣
海棠老師
2022 03/31 18:48
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