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問題已解決
我們去年暫估了20000的差旅費，今年4月發(fā)票才齊 ，從暫估始到今年票齊銷賬，整個會計分錄正常該怎么做
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借銷售費用差旅費貸其他應付款，
今年發(fā)票到了借其他應付款
貸利潤分配未分配利潤
借利潤分配未分配利潤
貸，其他應付款。
2022 03/31 17:08
84784957 
2022 03/31 17:36
三步嗎，后面2步反一下嗎，不是其他應收款無緣無故多出了52000出來嗎？那這三部這賬我看著不平呀。
郭老師 
2022 03/31 17:38
你好，最后一個分錄寫錯了，應該是其他應付款，而且你這個錢需要支付的吧。
84784957
2022 03/31 17:40
那還差哪步呢，，
郭老師
2022 03/31 17:41
最后一個分錄寫錯了，應該是其他應付款，你寫的是其他應收款，然后你們支付給個人，或者是支付出去，借其他應付款貸銀行存款。
84784957
2022 03/31 19:02
那怎么未分配利潤要借貸各一次呢
郭老師
2022 03/31 19:02
你好，之前因為你做了，但鍋做了費用，現(xiàn)在需要紅沖跨年了，用利潤分配來代替。
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