問(wèn)題已解決

老師，你好，十一問(wèn)1160從哪里來(lái)的，十一問(wèn)怎么解釋這個(gè)算式啊

84785023| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/21 17:18
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麗媛老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，同學(xué)，調(diào)整后的會(huì)計(jì)利潤(rùn)為=11300+1130- 3000×13%×(7%+3%+2%)，您說(shuō)的1160是答案寫(xiě)錯(cuò)了 祝您學(xué)習(xí)愉快，如果滿意請(qǐng)留下五星好評(píng)，謝謝
2022 07/21 18:35
84785023
2022 07/22 08:47
老師怎么解釋這個(gè)算式啊
麗媛老師
2022 07/22 11:33
接受股東捐贈(zèng)，合同、協(xié)議未約定作為資本金處理的，應(yīng)作為收入處理的，應(yīng)按公允價(jià)值計(jì)入收入總額，計(jì)算繳納企業(yè)所得稅，同時(shí)按公允價(jià)值確定該項(xiàng)資產(chǎn)的計(jì)稅基礎(chǔ)。所以應(yīng)該增加1130 借：原材料1000 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)）130 貸營(yíng)業(yè)外收入1130 增值稅中，委托其他納稅人代銷(xiāo)貨物，增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間為收到代銷(xiāo)單位的代銷(xiāo)清單或者收到全部或者部分貨款的當(dāng)天。未收到代銷(xiāo)清單及貨款的，為發(fā)出代銷(xiāo)貨物滿180天的當(dāng)天。該業(yè)務(wù)雖未收到代銷(xiāo)清單，但是截止2019年12月31日，藥品發(fā)出已滿180天，增值稅納稅義務(wù)已經(jīng)發(fā)生，應(yīng)依法繳納增值稅。所以應(yīng)調(diào)減的城市維護(hù)建設(shè)稅額、教育費(fèi)附加及地方教育附加＝3000×13%×（7%＋3%＋2%）
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