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老師您好,我在實(shí)際工作中遇到以下問(wèn)題:子公司出售10萬(wàn)商品給母公司,子公司未確認(rèn)收入,編制借發(fā)出商品,貸庫(kù)存商品的分錄。母公司暫估入庫(kù),借原材料,貸應(yīng)付賬款-暫估款,母公司尚未對(duì)外售出該商品。母公司編制合并報(bào)表時(shí),做一筆調(diào)整分錄,借應(yīng)付賬款-暫估10萬(wàn),貸原材料10萬(wàn)。請(qǐng)問(wèn)這樣做正確嗎?如果不正確應(yīng)該如何處理?謝謝老師指導(dǎo)!

Sarah| 提问时间:2022 07/25 23:35
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注會(huì)會(huì)計(jì)老師
金牌答疑老师
职称:注會(huì)
不正確,在個(gè)別報(bào)表中應(yīng)該確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本,合并報(bào)表中抵銷(xiāo)未實(shí)現(xiàn)交易損益。
2022 07/26 09:39
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