問(wèn)題已解決

老師您好，我想問(wèn)一個(gè)問(wèn)題，我是一般納稅人，上個(gè)月給客戶(hù)開(kāi)了一張專(zhuān)票，20多萬(wàn)，客戶(hù)是小規(guī)模需要普票，然后這個(gè)月也打了一部分的錢(qián)，10萬(wàn)塊，現(xiàn)在客戶(hù)需要作廢，我該怎么做？我想的是發(fā)票作廢了，我在用其他的公司給他開(kāi)，就不用這個(gè)公司開(kāi)了！

84784996| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/31 13:34
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，開(kāi)信息表 然后開(kāi)紅字發(fā)票就可以了。
2023 10/31 13:37
84784996
2023 10/31 14:00
我上個(gè)月已經(jīng)申報(bào)了銷(xiāo)項(xiàng)稅如果我這里作廢的話，我的銷(xiāo)售額成負(fù)數(shù)嗎？
郭老師
2023 10/31 14:00
對(duì)的，是的，是這么做的。
84784996
2023 10/31 14:01
我作廢了，是不是？我的銷(xiāo)項(xiàng)稅額要去退
郭老師
2023 10/31 14:05
不用退稅，不用申請(qǐng)退，在這個(gè)月填寫(xiě)附屬負(fù)數(shù)銷(xiāo)售額，
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