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實(shí)務(wù)
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老師，我得公司是上個(gè)月11月份開辦的小規(guī)模，12月就馬上升級(jí)一般納稅人，要10-11月增值稅嗎，直接去窗口0申報(bào)嗎？
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是的，需要去稅局申報(bào)小規(guī)模的增值稅，0申報(bào)
2023 12/05 08:39
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企業(yè)是小規(guī)模納稅人，今年10-11月已經(jīng)超了30萬(wàn)?，F(xiàn)在12月因需要想升級(jí)為一般納稅人。那10-11月怎么申報(bào)做賬？12月是一般納稅人又怎么做賬并申報(bào)？
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10月是小規(guī)模納稅人，11月是一般納稅人。
在11月申報(bào)10月稅款時(shí)，有10-12月小規(guī)模季度增值稅申報(bào)表，截止申報(bào)日期23年1月，我在11月申報(bào)并繳費(fèi)了有什么問題嗎？
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老師你好，我想請(qǐng)問下小規(guī)模納稅人在11月轉(zhuǎn)為一般納稅人，在11月已經(jīng)申報(bào)了10-12月的小規(guī)模納稅人的增值稅，那在11-12收到的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票可以抵扣嗎？
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老師現(xiàn)在12月還能申報(bào)10-11月工資嗎？
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客戶11月份轉(zhuǎn)款并確認(rèn)了收入，申報(bào)的是未開票收入，11月是小規(guī)模，然后12月我們升級(jí)了一般納稅人，現(xiàn)在他們找我們要11月的發(fā)票，我現(xiàn)在是按小規(guī)模的免稅開，還是按現(xiàn)在的一般納稅人開呢
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查看更多- 老師 這題我想問下固定資產(chǎn)的入賬價(jià)值核算不是包含增值稅的嗎 昨天
- 如果“增值稅上不視同銷售”，但在“所得稅上視同銷售”，這種情況需要做借、貸的會(huì)計(jì)分錄體現(xiàn)所得稅視同銷售嗎，還是不需要做分錄直接調(diào)表就可以呀？ 昨天
- 關(guān)于“捆綁銷售”我們財(cái)務(wù)說在一起賣的商品，看這個(gè)商品里的單獨(dú)物件如果不能單獨(dú)使用那就不屬于捆綁銷售，比如“血糖儀”里面有“血糖儀、測(cè)血糖的筆、針、試紙”但是這4樣?xùn)|西分別單獨(dú)使用都不能測(cè)血糖，只有這4樣?xùn)|西在一起才能實(shí)現(xiàn)測(cè)血糖的功能。所以這個(gè)血糖儀里面的4樣?xùn)|西就不屬于捆綁銷售，而是屬于一個(gè)商品。再比如酸奶6個(gè)裝鏈接在一起賣，財(cái)務(wù)說這個(gè)不屬于捆綁銷售，這個(gè)屬于商家統(tǒng)一銷售的量就是這樣的6瓶的量。那我想問一下，如果簽字筆，一盒是10支裝，如果這個(gè)文具店賣簽字筆是一盒一盒（10支）賣，不單獨(dú)賣一支筆，簽字筆本身一支就可以寫字可以單獨(dú)使用，但商家是一盒起賣，這種情況究竟屬不屬于捆綁銷售呢？為什么？ 昨天
- 在賣出使用過的轎車時(shí)，需要如何確認(rèn)收入？ 1個(gè)月前
- 會(huì)計(jì)師的薪酬水平還受到所在公司規(guī)模、行業(yè)類型和職位級(jí)別等因素的影響。 1個(gè)月前
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