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去年屬期的租金發(fā)票今年開具可以嗎，今年9月才開具的去年屬期的發(fā)票，今年要如何入賬？影響匯算清繳哪年的報表嘛？
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你好
可以的
之前做了費用的嗎
09/07 07:03
m378046168 
09/07 07:04
去年沒有做暫估
郭老師 
09/07 07:07
借利潤分配未分配利潤，
貸銀行存款
明年匯算清繳調減
m378046168
09/07 07:08
但這是去年的費用呀，不影響今年做的去年的匯算清繳表嗎？
郭老師
09/07 07:08
不影響
都已經過了匯算清繳
m378046168
09/07 07:10
但是這個租金是10萬的費用，我這樣入賬的話影響今年或者去年的利潤表嗎？
郭老師
09/07 07:33
我上面的那個做法不影響
m378046168
09/07 07:37
老師，那10萬的租金并沒有影響利潤嘛？怎么做才能會降低利潤？今年我們公司利潤較高，這10萬不能降低利潤嘛？
郭老師
09/07 07:47
匯算清繳調減
減少利潤不是嗎
納稅調整明細表填寫
m378046168
09/07 07:50
老師，那我還是不太明白，屬于去年的費用怎么會讓明年做今年匯算清繳的時候利潤減少呢？
郭老師
09/07 07:55
是的
納稅調減就可以
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