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#以前找代賬機(jī)構(gòu)做賬，資產(chǎn)負(fù)債表上有大額的其他應(yīng)收和其他應(yīng)付款，都是幾千萬，其他應(yīng)收是法人A借公司款去付勞務(wù)費(fèi)和購買材料，其他應(yīng)付是以前付勞務(wù)費(fèi)和購買材料掛其他應(yīng)付款-法人B，本公司只有2個(gè)法人，記賬憑證上有其他應(yīng)收和其他應(yīng)付明細(xì)，但是資產(chǎn)負(fù)債表上沒有明細(xì)，這樣的情況應(yīng)該如何平賬比較合理#
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資產(chǎn)負(fù)債表中每個(gè)項(xiàng)目數(shù)據(jù)是沒有明細(xì)的，明細(xì)只在帳里面提現(xiàn)。
2019 03/26 18:17
84785036 
2019 03/26 18:18
嗯 那我應(yīng)該怎么平帳比較合理呢？這樣長期掛著風(fēng)險(xiǎn)是不是挺大的？
趙英老師 
2019 03/26 18:19
其他應(yīng)收賬款要法人A還回公司
84785036
2019 03/26 18:20
法人A都拿出去付了勞務(wù)費(fèi)和材料款了，沒法回。
趙英老師
2019 03/26 18:20
購進(jìn)的材料和支付的勞務(wù)費(fèi)是否有正規(guī)發(fā)票入賬？
84785036
2019 03/26 18:21
沒有正規(guī)發(fā)票入賬，我們是核定稅率征收建筑勞務(wù)公司。
趙英老師
2019 03/26 18:31
那要平帳就把其他應(yīng)付款支付給法人B
84785036
2019 03/26 18:32
嗯 這個(gè)要怎么做賬來平帳 他倆是夫妻
趙英老師
2019 03/26 20:19
簡單的就是說法人借了公司的錢，公司借了法人的錢
趙英老師
2019 03/26 20:20
要平賬就收回錢和還錢。
84785036
2019 03/26 20:21
這錢都已經(jīng)付出去了 沒有錢還 調(diào)賬不行嗎？
趙英老師
2019 03/26 20:21
怎么調(diào)，不是同一人身上發(fā)生的往來，沒辦法合并
84785036
2019 03/26 21:01
那老師的意思就是除了還錢和收回錢就沒有別的辦法了嗎？主要就是錢肯定是沒法回來。
趙英老師
2019 03/26 22:27
n對，最終都不走帳的話，就分別轉(zhuǎn)入到營業(yè)外收入和營業(yè)外支出
84785036
2019 03/27 09:08
老師，我可以用現(xiàn)金收回其他應(yīng)收，然后用現(xiàn)金付掉其他應(yīng)付嗎？
趙英老師
2019 03/27 11:06
可以，但是你們收回款要開收款收據(jù)。支付出去也要對方開收款收據(jù)。
84785036
2019 03/27 11:08
明白了，謝謝老師，好評！
趙英老師
2019 03/27 15:50
不客氣。。。。。。
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