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問(wèn)題已解決
老師好！我公司于四月份開(kāi)了10%稅率的建筑發(fā)票，現(xiàn)在稅局要求調(diào)整納稅申報(bào)表，于3月份申報(bào)未開(kāi)票收入，調(diào)整后賬要怎么調(diào)？
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你好，4月份沖減原來(lái)未開(kāi)票收入，重新按開(kāi)票做賬，
2019 09/02 21:34
84784967 
2019 09/02 21:49
您的意思是4月份紅沖已開(kāi)的10%的發(fā)票，然后在本月再開(kāi)10%的發(fā)票，(假如本月調(diào)整申報(bào)表)
莊老師 
2019 09/02 21:54
4月份紅沖未開(kāi)票收入，然后在本月再開(kāi)10%的發(fā)票
84784967
2019 09/02 22:05
好的，謝謝老師
莊老師
2019 09/02 22:05
你好，應(yīng)該的，祝你快樂(lè)
84784967
2019 09/03 06:48
老師好！修改申報(bào)表是在電子稅務(wù)局還是稅務(wù)大廳？您說(shuō)四月份紅沖，我現(xiàn)在九月份了，是不是說(shuō)現(xiàn)在紅沖四月份的？然后再開(kāi)正常的？
莊老師
2019 09/03 06:50
你好，修改申報(bào)表是在稅務(wù)大廳，是的，是這樣的，
84784967
2019 09/03 06:52
大早上的打擾您了！就是說(shuō)本月開(kāi)一紅沖，一正常發(fā)票嗎
莊老師
2019 09/03 06:58
你好，是的，是這樣操作，
84784967
2019 09/03 07:34
那3月份賬務(wù)要如何處理？
莊老師
2019 09/03 07:56
你好，修改3月份申報(bào)表，增加無(wú)開(kāi)票收入繳稅，
84784967
2019 09/03 08:11
老師好！具體怎么做？分錄怎么寫(xiě)？麻煩您了
莊老師
2019 09/03 08:18
你好，增加無(wú)票收入，借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交增值稅，沖紅時(shí)做負(fù)數(shù)就可以了，
84784967
2019 09/03 18:03
老師好，我這樣做的話，會(huì)不會(huì)影響六月的企業(yè)所得稅呀
莊老師
2019 09/03 21:38
你好，不會(huì)的，一減一加，收入不變
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