問(wèn)題已解決

以前年度未開(kāi)票的收入，當(dāng)期已開(kāi)。納稅申報(bào)表具體如何填列？

84785012| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/24 05:57
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秦楓老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,稅務(wù)師
以前年度已經(jīng)申報(bào)過(guò)未開(kāi)票收入了么?增值稅申報(bào)表未開(kāi)票收入中填寫負(fù)數(shù)!如果以前沒(méi)有申報(bào)過(guò)，正常填寫貨物或者勞務(wù)!
2022 05/24 06:02
84785012
2022 05/24 06:07
以前申報(bào)過(guò)無(wú)票了，這個(gè)月開(kāi)出了前期列的無(wú)票收入100萬(wàn)。需納稅正常票200萬(wàn)。這兩個(gè)數(shù)具體怎么填列在哪個(gè)表哪一列
秦楓老師
2022 05/24 06:16
正常的銷售填寫100 無(wú)票-100 增值稅附表一第一行第5列未開(kāi)票收入-100 如果你開(kāi)的專票第一列 100如果是普票第三列 如果你負(fù)數(shù)無(wú)法填報(bào) 你就要去大廳申報(bào)
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