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公司2020年12月份開了一張建筑服務工程的票出去金額5萬左右，裝修一個舞蹈室，包工包料的那種。是2020年8月份就完工了，12月份沒有讓賣材料的人去把材料票代開回來，缺少成本票。現(xiàn)在少成本票，那我現(xiàn)在是不是要暫估這個成本：借：庫存商品，貸：應付賬款-暫估，我想問這個暫估，要加供應商明細科目嗎
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同學你好
這個暫估可以不加的
2021 01/12 13:52
84785020 
2021 01/12 13:53
不加是什么意思，能舉個例子嗎
84785020
2021 01/12 13:54
是說，可以暫估后面可以不加供應商的名稱是吧
樸老師 
2021 01/12 13:55
就是不加供應商名稱，只寫應付賬款暫估
84785020
2021 01/12 13:57
那1月份要是收到發(fā)票，是不是要涉及以前年度損益調整
蓋怎么做賬呢
樸老師
2021 01/12 14:01
你們是什么會計準則
84785020
2021 01/12 14:04
小企業(yè)會計準則
84785020
2021 01/12 14:05
什么準則有什么區(qū)別嗎
樸老師
2021 01/12 14:05
那就直接原分錄負數(shù)紅沖然后按照正確的來做
84785020
2021 01/12 14:07
哦，但公司是一般納稅人
84785020
2021 01/12 14:07
哦，但公司是一般納稅人
樸老師
2021 01/12 14:11
不看是什么納稅人
只要是小企業(yè)會計準則就是這樣操作
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