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問(wèn)題已解決
老師你好，20年的憑證我做了一筆借管理費(fèi)用，貸銀行存款，我現(xiàn)在要沖，要怎么沖呀，是公司買(mǎi)的車(chē)保險(xiǎn)費(fèi)，現(xiàn)在收到專(zhuān)票，也抵扣了
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借其他應(yīng)付款
貸利潤(rùn)分配
借利潤(rùn)分配
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
貸其他應(yīng)付款
2021 02/06 08:49
84784983 
2021 02/06 09:01
銀行已經(jīng)付款了，怎么掛其他應(yīng)付款呢
郭老師 
2021 02/06 09:02
過(guò)渡的
你紅沖普票錢(qián)并沒(méi)有退回來(lái)吧
84784983
2021 02/06 09:04
你的意思是按你上面的分錄沖掉，在做正確的分錄
郭老師
2021 02/06 09:05
第一個(gè)分錄是紅沖
第二個(gè)分錄是做專(zhuān)票的
84784983
2021 02/06 09:23
老師，利潤(rùn)分配下面不是有二級(jí)科目嗎，是利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)嗎
郭老師
2021 02/06 09:26
你好
是的二級(jí)科目未分配利潤(rùn)
84784983
2021 02/06 09:29
好的，謝謝你耐心解答
郭老師
2021 02/06 09:29
不用客氣
工作愉快
84784983
2021 02/06 09:31
老師在問(wèn)一下，我公司是小薇企業(yè)，20年的所得稅在1月份交了，這個(gè)計(jì)提所得稅是在12月份計(jì)提吧，我沒(méi)有計(jì)提，現(xiàn)在要補(bǔ)計(jì)提，要怎么計(jì)提呢
郭老師
2021 02/06 09:32
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)
84784983
2021 02/06 10:07
好的，謝謝老師
郭老師
2021 02/06 10:08
不用客氣
工作愉快
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