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建筑行業(yè)異地工程4月份月開票,5月份預(yù)繳,5月份的預(yù)繳增值稅,所得稅,城建稅如何編寫憑證

84784976| 提問時間:2021 06/01 15:35
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好!借稅金及附加? 貸應(yīng)交稅費—應(yīng)交城建稅/教育費附加等 借所得稅費用 貸應(yīng)交稅費—應(yīng)交企業(yè)所得稅 繳納的時候,借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—已交稅費 應(yīng)交稅費—應(yīng)交城建稅/教育費附加等 應(yīng)交稅費—應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款。
2021 06/01 15:37
84784976
2021 06/01 15:42
4月份開的票,需要在4月份計提預(yù)繳嗎?預(yù)繳憑證上的所屬日期也是4月份。實際繳款是在5月份
宋生老師
2021 06/01 15:44
你好!4月計提,5月繳納。
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