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老師金稅盤付費(fèi)時我做的分錄是借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款 貸:庫存現(xiàn)金，現(xiàn)在怎樣才能把它沖了？
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您好！做相反的會計(jì)分錄就可以沖掉。
2022 04/18 17:16
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老師你好！金稅盤及維護(hù)費(fèi)抵增值稅時我是這樣做的會計(jì)分錄:
借:應(yīng)交稅費(fèi)/減免稅款490，貸:管理費(fèi)用/金稅盤抵稅—490；
借:應(yīng)交稅費(fèi)/減免稅款330，貸:管理費(fèi)用/維護(hù)費(fèi)抵減330。后來又做了減免稅款調(diào)整，具體分錄是:
借:應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅820，貸:應(yīng)交稅費(fèi)/減免稅款820，
又將減免稅款轉(zhuǎn)入未交增值稅中借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/銷項(xiàng)稅額820，貸:應(yīng)交稅費(fèi)/未交增值稅820，按說沒有余額了，但是我的應(yīng)交增值稅貸方還有820，如何處理？謝謝老師！小規(guī)模企業(yè)！
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老師有一筆減免稅款的分錄記錯了，現(xiàn)在怎么更改！收入貸方應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅！減免的時候借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款
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老師，稅控設(shè)備減免稅款，一般納稅人享受時做分錄：借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（減免稅款），貸：管理費(fèi)用，是吧，這個減免稅款的科目什么時間轉(zhuǎn)平呢，是次月交稅時做分錄：
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款），
貸：銀行存款，
這樣做嗎，
還是月末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅時：
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅款）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
應(yīng)該在什么時間結(jié)轉(zhuǎn)呢
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老師好！請問：本月金稅盤維護(hù)費(fèi)抵減增值稅時：是先做金稅盤維護(hù)費(fèi)抵減增值稅分錄先還是先做結(jié)轉(zhuǎn)減免稅分錄先？借應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅（減免稅款）貸管理費(fèi)用 借應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅（銷項(xiàng)稅額）貸應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅（減免稅款），這個循序?qū)?？謝謝！
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關(guān)于金稅盤減免稅款的分錄說法多:回復(fù)：購買時 借：管理費(fèi)用 貸：庫存現(xiàn)金或銀行存款 同時 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（減免稅額） 貸：管理費(fèi)用， 抵扣稅款時，借，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅。如最后轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，這不是又要交稅了嗎
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查看更多- 請注冊會計(jì)師幫忙回答一下，謝謝。我們大廈有樓宇廣告的廣告位如果是每年收13560元（一個月1130元含稅）。如果一家公司想做廣告，在我們這做1年，但是我們給他的政策是免費(fèi)的，免費(fèi)使用一年的話，那我們還用記賬嗎？如果需要應(yīng)該怎么記賬，能具體寫一下分錄和金額嗎？ 20小時前
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