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老師，小規(guī)模公司，今年一季度做了未開票收入，在二季度開發(fā)票，二季度增值稅申報表應(yīng)怎么填？
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你好，紅沖之前的無票收入之前繳納了稅款嗎？主要是你自己紅沖的無票收入沒法申報，你得去稅務(wù)局。
2022 07/08 18:25
84785008 
2022 07/08 18:27
之前無票收入是交了稅的
郭老師 
2022 07/08 18:29
那這個更不好做了，你得在第一行和第三行填寫負數(shù)小數(shù)咯。
84785008
2022 07/08 18:32
填負數(shù)不是減少我的收入了嗎？我以前申報了無票收入且納了稅，現(xiàn)在是不是可以不管這部分，不然就申報重了
郭老師
2022 07/08 18:38
你好，對的是的，填寫了負數(shù)就是少交稅款。
郭老師
2022 07/08 18:39
如果你不管它的話，你就多交了稅。
84785008
2022 07/08 18:42
老師，我只做二季度當(dāng)期的收入部份，也不存在多交稅，但我不知道這樣做對不對
郭老師
2022 07/08 18:42
對的是的，賬上是這么做的，但是你申報的時候他通過不了，因為你開了10萬的發(fā)票，你只申報了6萬的話，他比對不通過。
84785008
2022 07/08 18:45
那部份很少，本期收入多，本期也有未開票收入，不存在負數(shù)，比對也沒問題，我今天填來試過了
郭老師
2022 07/08 18:46
那你看下稅款是不是沒有給你退回來。
郭老師
2022 07/08 18:47
這個月開的是普通發(fā)票嗎？
84785008
2022 07/08 18:52
普票，不用退我稅款啊，一季度本來就要上稅，4月份才開免稅的
郭老師
2022 07/08 18:55
你不是第一季度已經(jīng)繳納了稅款？
84785008
2022 07/08 18:55
是滴，交了
郭老師
2022 07/08 18:56
那你現(xiàn)在開了發(fā)票，你不得應(yīng)該紅沖退稅。
84785008
2022 07/08 19:11
后面開4月份之前的票也是有稅的1%
郭老師
2022 07/08 19:14
你還是沒有理解我的意思，你已經(jīng)交了稅款，后期開了發(fā)票，是不是應(yīng)該紅沖，本來這一個季度需要交上，但是它免稅了給你們
不交了
84785008
2022 07/08 19:30
老師，我這邊收入確認在1季度的，申報也在1季度，2季度等于補開的1季度發(fā)票，而且開的票也是有稅的，不存在退稅情況哦
郭老師
2022 07/08 19:36
你好，那就不影響的，你正常申報了就行
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