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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我發(fā)現(xiàn)去年的利潤(rùn)表凈利潤(rùn)金額和資產(chǎn)負(fù)債表未分配金額不相等，多了5000，我找到原因是我去年當(dāng)時(shí)做了一個(gè)分錄，然后后面沖銷了這個(gè)分錄，金額就多了這個(gè)金額，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)去年的報(bào)表錯(cuò)了怎么辦呢
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您好，分錄是哪個(gè)啊請(qǐng)問
2022 12/27 21:29
84784956 
2022 12/27 21:33
老師，去年6月做的分錄，7月沖銷了，然后利潤(rùn)表金額比資產(chǎn)負(fù)債表就多5802.1，這是怎么回事啊，我今天才發(fā)現(xiàn)去年7月份開始就多了，相當(dāng)于報(bào)表一直就多了，
84784956
2022 12/27 21:35
老師，你幫我看哈呢
84784956
2022 12/27 21:35
老師，你看嘛，金額不一樣了，一直到金額都不一樣，就多5802.1，老師，我該怎么辦呢
小鎖老師 
2022 12/27 21:36
您好，題目是看不到的，可以發(fā)一下文字嗎，這個(gè)5802.1知道是什么分錄嗎
84784956
2022 12/27 21:36
老師，我發(fā)的圖片，你看不到嗎
84784956
2022 12/27 21:38
我當(dāng)時(shí)做的去年6月，借管理費(fèi)用5802.1，貸銀行存款，然后7月這次分錄相反方向做了沖銷，但是利潤(rùn)表為什么還是比資產(chǎn)負(fù)債表金額多5802.1，意思就是利潤(rùn)表跟資產(chǎn)負(fù)債表金額不相等
小鎖老師
2022 12/27 21:38
圖片看不到，打不開現(xiàn)在
84784956
2022 12/27 21:47
老師，你幫我看看怎么辦呢，
小鎖老師
2022 12/27 21:49
你是不是沒有結(jié)轉(zhuǎn)？
84784956
2022 12/27 21:50
結(jié)轉(zhuǎn)了啊，現(xiàn)在都是軟件都是自動(dòng)的吧
小鎖老師
2022 12/27 21:54
就是這一筆 借 本年利潤(rùn)? 到 管理費(fèi)用，有沒有做？
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