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問題已解決
分錄一：借：管理費用——辦公費 280 貸：銀行存款 280 分錄二：借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——減免稅額 280 貸：管理費用——辦公費 280 老師幫我看下這個分錄哪里有問題 ？
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你好，下面的會計分錄，借方管理費用負(fù)數(shù)
2023 01/09 14:37
84785042 
2023 01/09 14:49
請老師把正確的分錄寫出來
東老師 
2023 01/09 14:50
分錄一：借：管理費用——辦公費 280
貸：銀行存款 280
分錄二：借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——減免稅額 280
借：管理費用——辦公費- 280
84785042
2023 01/09 14:53
老師寫的這個分錄與我寫的分錄是一樣的
現(xiàn)在就是要把應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——減免稅額 這個科目與哪個科目結(jié)平？
東老師
2023 01/09 14:53
這個在你結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候就平。
84785042
2023 01/09 14:56
這個科目是與：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 （是與這個科目結(jié)科嗎？
東老師
2023 01/09 14:56
對的沒錯就是這么做賬的。
84785042
2023 01/09 15:01
同上問題，應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——減免稅額（在借方）有余額
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 ，這個科目也是借方有余額，這2個科目的余額都在借方，如何結(jié)平呢？
東老師
2023 01/09 15:02
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費未交增值稅 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款
東老師
2023 01/09 15:02
這個轉(zhuǎn)出未交增值稅是不需要截屏的。
84785042
2023 01/09 15:09
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——減免稅額 280
現(xiàn)在要把這個科目結(jié)平啊，這個科目與哪個科目結(jié)平？
東老師
2023 01/09 15:09
結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費未交增值稅 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅減免稅款
這個減免稅款貸方不就平了嗎
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