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老師你好，23年1月做賬時候，收到發(fā)票了，沖回22年12月份暫估的，會計分錄要怎么寫呢

84784969| 提問時間：2023 01/16 16:12
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
你好，你暫估的時候是怎么做的？
2023 01/16 16:13
84784969
2023 01/16 16:16
暫估工程材料 借：工程施工_合同成本_材料費 貸： 應(yīng)付賬款_暫估應(yīng)付款 結(jié)轉(zhuǎn)暫估成本 借：主營業(yè)務(wù)成本_服務(wù)成本 貸： 工程施工_合同成本_材料費
東老師
2023 01/16 16:17
把上面的會計分錄沖銷，然后再按照正確的做。
84784969
2023 01/16 16:18
跨年度的沖銷要怎么沖呢？
東老師
2023 01/16 16:18
按照你上面的會計分錄直接沖下就行。
84784969
2023 01/16 16:19
好的，謝謝老師
東老師
2023 01/16 16:19
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