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老師 我們之前賣車了 給對方開的專票 但是做賬的時候 這筆直接是沖的固定資產(chǎn) 沒有做收入 導致報表和申報表收入不一樣 這個怎么辦
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處置收入做其他業(yè)務收入借銀行存款貸，其他業(yè)務收入應交稅費
2023 01/17 17:37
84784975 
2023 01/17 17:38
這是我處置的固定資產(chǎn) 并沒有掙錢 還虧了
84784975
2023 01/17 17:39
這其實并不是我的收入 只是把之前買進來的車轉手給別人了 還開了發(fā)票
郭老師 
2023 01/17 17:39
借營業(yè)外支出貸固定資產(chǎn)清理
收入和支出差異就是虧損的金額
84784975
2023 01/17 17:40
老師 你還沒明白我的意思
郭老師
2023 01/17 17:41
我明白你的意思是你沒有明白，
借固定資產(chǎn)清理
累計折舊，
貸固定資產(chǎn)，
借銀行放款，
貸其他業(yè)務收入應交稅費，
借營業(yè)外支出
貸固定資產(chǎn)清理，
這樣做不就一致了，
其他業(yè)務收入100，營業(yè)外支出就是120，
虧損了20，你所得稅沒有多交
84784975
2023 01/17 17:41
我買進來的車 給對方賣了 還開了專票 稅務上認為我這是收入，但是我做賬的時候是清理的固定資產(chǎn) 導致財報和納稅申報表收入不一樣 這個問題
郭老師
2023 01/17 17:41
按報你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額也是一致的。稅款也沒有多交，也沒有少交。
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