問(wèn)題已解決

老師，已經(jīng)完工的工程，確定甲方不會(huì)結(jié)賬了，還需要繳納增值稅嗎？賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做

84785043| 提問(wèn)時(shí)間：2023 03/14 09:42
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易 老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好，借：營(yíng)業(yè)外支出，貸：借：合同履約成本-工程施工不 要繳納增值稅
2023 03/14 09:49
84785043
2023 03/14 09:51
老師，還想問(wèn)一下，我們給市政干的工程，一直沒(méi)有結(jié)款，現(xiàn)在也不好回款，我增值稅是根據(jù)什么走呢？怎么繳納？
84785043
2023 03/14 09:52
這種走營(yíng)業(yè)外，稅務(wù)局會(huì)關(guān)注嗎？這么大筆金額，需要什么資料支撐嗎
易 老師
2023 03/14 10:02
是的沒(méi)錯(cuò)，這 是要的，對(duì)方不能還款的證據(jù)，如倒閉，破產(chǎn)等信息材料
84785043
2023 03/14 10:03
如果沒(méi)有呢 就一直賬面上掛著嗎
84785043
2023 03/14 10:04
老師，還想問(wèn)一下，我們給市政干的工程，一直沒(méi)有結(jié)款，已經(jīng)竣工了，沒(méi)有結(jié)算金額，現(xiàn)在也不好回款，有增項(xiàng)減項(xiàng)的，我增值稅是根據(jù)什么走呢？怎么繳納？
易 老師
2023 03/14 10:15
同學(xué)您好，按正常確認(rèn)收入交稅
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