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實(shí)務(wù)
問題已解決
A\\B兩家公司都是一個(gè)財(cái)務(wù)，有一筆應(yīng)該A公司付款，結(jié)果做成了B公司付款，那是不是應(yīng)該這樣做分錄 A公司： 借：其他應(yīng)付款 貸：銀行存款 B公司： 借：其他應(yīng)收款 貸：？？？
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你好 借 其他應(yīng)付款A(yù)，貸 其他應(yīng)付款 B
2023 03/28 08:20
84784973 
2023 03/28 08:28
要兩個(gè)公司各做一筆分錄吧？
玲老師 
2023 03/28 08:29
你好?對(duì) 是 各做一筆更正分錄?
84784973
2023 03/28 08:32
怎么做呢？是這樣嗎？
A公司：
借：管理費(fèi)用
貸：其他應(yīng)付款
B公司：
借：其他應(yīng)收款
貸：銀行存款
這樣是完整的嗎？
玲老師
2023 03/28 08:37
請(qǐng)把原來錯(cuò)的分錄發(fā)來? ?
84784973
2023 03/28 08:39
錯(cuò)的我刪了，直接改成了
借：其他應(yīng)收款-單位
貸：銀行存款
玲老師
2023 03/28 08:39
對(duì)? 直接做正確的就行了??
84784973
2023 03/28 08:40
那A公司那頭我需要做分錄嗎？
玲老師
2023 03/28 08:46
你好? 請(qǐng)說一下是什么業(yè)務(wù)? 我給你寫正確的分錄?
84784973
2023 03/28 08:48
研發(fā)部的差旅費(fèi)，謝謝
玲老師
2023 03/28 08:52
你好 借研發(fā)支出，貸銀行 /其他應(yīng)付款，報(bào)銷人名?
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